四川省平昌县人民政府门户网站
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008847820/2019-00009 主题分类:财政\ 发布机构:平昌县邱家镇人民政府
发布日期:2019-11-06 文    号: 关 键 词:政府决算
 
2018年度平昌县邱家镇人民政府部门决算
  第一部分 部门概况  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

  3、制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

  6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

  7、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  8、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  2018年在县委、县政府的正确领导下,在上级各行政部门的指导下,认真贯彻执行党的各项方针政策和中央“八项规定”, 扎实推进反“五风”廉政教育建设,深入开展党的群众路线教育实践活动,抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻,政府事业发展规划和工作计划的制订,社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作,全面完成了上级组织交办的各项工作任务。二、机构设置

  邱家镇人民政府下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

  纳入邱家镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.平昌县邱家小学

  2.平昌县邱家中学

  3.平昌县邱家镇中心卫生院

  ……

  


  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计5160.55万元。与2017年相比,收、支总计各增加282.15万元,增长5.78%。主要变动原因是人员增加增资部分和社保单位部分预算到本单位等。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计5160.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4884.17万元,占94.64%;政府性基金预算财政拨款收入78.41万元,占1.52%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入197.98万元,占3.84%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计5160.55万元,其中:基本支出2644.78万元,占51.25%;项目支出2515.77万元,占48.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计4962.58万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加332.13万元,增长7.17%。主要变动原因是人员增加增资部分和社保单位部分预算到本单位等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出4884.17万元,占本年支出合计的94.64%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加299.13万元,增长6.52%。主要变动原因是人员增加增资部分和社保单位部分预算到本单位等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出4884.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出301.72万元,占6.18%;国防支出1万元,占0.02%;公共安全支出16.84万元,占0.34%;教育支出1474.62万元,占30.19%,文化体育与传媒支出25.17万元,占0.52%;社会保障和就业支出574.36万元,占11.76%;医疗卫生支出与计划生育支出371.05万元,占7.6%;节能环保支出9万元,占0.18%;城乡社区支出26.15万元,占0.54%;农林水支出582.29万元,占11.92%;交通运输支出708.31万元,占14.5%;资源勘探信息等支出3万元,占0.06%;国土海洋气象等支出33万元,占0.68%;住房保障支出757.67万元,占15.51%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为4884.17,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为2.3万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算为0.5万元,完成预算100%。

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为246.6万元,完成预算100%。

  4.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为12.46万元,完成预算100%。

  5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算为10.53万元,完成预算100%。

  6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为25.83万元,完成预算100%。

  7. 一般公共服务支出(类)群团事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为:3.5万元,完成预算100%。

  8. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为:1万元,完成预算100%。

  9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算为:1万元,完成预算100%。

  10. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为:15.84万元,完成预算100%。

  11. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为:853.54万元,完成预算100%。

  12. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为:621.08万元,完成预算100%。

  13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为:25.17万元,完成预算100%。

  14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为:12.27万元,完成预算100%。

  15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为:273.82万元,完成预算100%。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为:4.68万元,完成预算100%。

  17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为:25.25万元,完成预算100%。

  18. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项):支出决算为:14.24万元,完成预算100%。

  19. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活救助(项):支出决算为:2.8万元,完成预算100%。

  20. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算为:1.82万元,完成预算100%。

  21. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算为:1.8万元,完成预算100%。

  22. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为:116.22万元,完成预算100%。

  23. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助工供养支出(项):支出决算为:35.24万元,完成预算100%。

  24. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为:86.22万元,完成预算100%。

  25. 医疗卫生及计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为:116.23万元,完成预算100%。

  26. 医疗卫生及计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为:115.29万元,完成预算100%。

  27.医疗卫生及计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为:30.08万元,完成预算100%。

  28. 医疗卫生及计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):支出决算为:62.89万元,完成预算100%。

  29. 医疗卫生及计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为:14.22万元,完成预算100%。

  30. 医疗卫生及计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算为:32.34万元,完成预算100%。

  31. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为:9万元,完成预算100%。

  32. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为:8万元,完成预算100%。

  33. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为:18.15万元,完成预算100%。

  34. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为:70.03万元,完成预算100%。

  35. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):支出决算为:100万元,完成预算100%。

  36. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):支出决算为:12.82万元,完成预算100%。

  37. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为:14.53万元,完成预算100%。

  38. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为:31.54万元,完成预算31.54%。

  39. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为:39.58万元,完成预算100%。

  40. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党委支部的补助(项):支出决算为:185.39万元,完成预算100%。

  41. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):支出决算为:128.2万元,完成预算100%。

  42. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为:0.2万元,完成预算100%。

  43. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算为:708.11万元,完成预算100%。

  44. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为:3万元,完成预算100%。

  45. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):支出决算为:33万元,完成预算100%。

  46. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为:512.67万元,完成预算100%。

  47. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算为:245万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出2446.81万元,其中:

  人员经费1974.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、助学金。

  公用经费472.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.12万元,占5.29%;公务接待费支出决算2.15万元,占94.71%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.12万元,增长100%。主要原因是邱家镇中心卫生院救护车运行及维护费。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

  公务用车运行维护费支出0.12万元。主要用于邱家镇中心卫生院救护车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出2.15万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.52万元,下降19.48%。主要原因是严格执行中央八项规定。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次,747人次(不包括陪同人员),共计支出2.15万元,其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出2.15万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出78.41万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门严格依照《预算法》、按照上级下达指标、根据本部门实际较为科学全面的编制了2018年年初预算,在预算执行,强化预算约束,优化支出结构,坚持勤俭节约,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益。财政支出在保运转的基础上,向民生和精准扶贫项目倾斜,推动全镇经济社会全面协调可持续发展,圆满完成了2018年度的各项目标任务。本部门还自行组织了2个项目的年度绩效评价,从评价情况来看,基本符合绩效要求。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“农村综合改革”、“扶贫”、“节能环保”等12个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  1、农村整合改革项目绩效目标完成情况综述。此项目通过对我单位10个村民委员会及82个村民小组的生活和开展工作进行补助,项目全年预算数313.59万元,执行数为313.59万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我单位10个村民委员会和82个社的基层村民自治组织村民委员会正常运转,支持了党的基层组织村支部核心带头作用的充分发挥,强化了脱贫攻坚中心任务的有效推进,促进了村级集体经济组织和农村社会事业各方面的全面进步。在预算执行中也发现了诸多问题:主要是村级组织建设的保障存在欠缺,村民委员会在开展工作时捉襟见肘。

  2、城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。设定绩效目标为:每一天有环卫工人打扫场镇清洁卫生,定期将场镇垃圾运往巴中处理,全年场镇街道干净整洁。通过该项目的实施,邱家场镇街道天天有环卫工人打扫,垃圾及时清运,街道干净,环境优美,给邱家镇人民生活营造了舒适的环境。

  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 农村综合改革
预算单位 邱家镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 313.59 执行数: 313.59
其中-财政拨款: 313.59 其中-财政拨款: 313.59
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
全镇10个村(居)两委和82个村民小组正常运转、开展各项便民服务、助推脱贫攻坚。 及时兑现了村(居)社干部生活补助,基本满足了村两委正常运转,有效推动了脱贫攻坚,及开展了各项便民服务,化解了农村社会矛盾,推动了农村经济社会全面进步。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 村(居)两委正常运转 村(居)两委正常运转 确保10个村(居)两委正常运转 确保了10个村(居)两委正常运转
效益指标 维护农村社会稳定 助推脱贫攻坚 化解500个以上的各类农村社会矛盾 化解了500个以上的各类农村社会矛盾
满意度指标 镇村居民满意 镇村居民满意 满意度达到92%以上 满意度达到了95%以上
……        
         
         
         


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 城乡社区环境治理
预算单位 邱家镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 16 执行数: 16
其中-财政拨款: 16 其中-财政拨款: 16
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
全镇场镇和10个村(居)街面道路卫生整洁、环境亮丽 全镇场镇街面道路和村道路时常有人打扫,垃圾清运及时,镇村人居环境卫生、整洁、舒适。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 卫生打扫次数 卫生打扫次数 卫生打扫360次,垃圾清运180次 卫生打扫361次,垃圾清运180次
效益指标 镇村人居环境整洁 街面无垃圾、道路无积水无明显泥土 镇村人居环境整洁 镇村人居环境整洁
满意度指标 镇村居民满意 镇村居民满意 满意度达到90%以上 满意度达到了95%以上
……        


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《邱家镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对农村综合改革项目、城乡社区环境治理项目开展了绩效评价,《农村综合改革项目2018年绩效评价报告》和《城乡社区环境治理项目2018年绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,邱家镇政府机关运行经费支出92.09万元,比2017年增加3.15万元,增长3.54%。主要原因是新进人员导致公业务费增加。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,邱家政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,邱家镇中心卫生院共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于邱家镇中心卫生院医用救护。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分名词解释

  1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)是指人大工作经费。

  10、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般其他政协事务支出(项):是指政协经费。

  11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是政府行政运行人员工资、办公经费等。

  12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):是政府便民服务中心人员工资、办公经费等。

  13、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):是指财政决算及金财网运行经费。

  14、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):是指核算中心人员工资、公业务费。

  15、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):是指群团组织经费。

  16、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):是指征兵工作经费。

  17、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):是指依法治县乡镇工作经费。

  18、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):是指网格化管理员补助。

  19、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 是指邱家小学老师的工资、公业务费、学生助学金等。

  20、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 是指邱家中学初中老师的工资、公业务费、学生助学金等。

  21、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 是指邱家镇文广站人员工资、公业务费等。

  22、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 是指邱家镇社保站人员工资、公业务费等。

  23、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指单位缴纳的集体部份养老保险经费。

  24、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指单位缴纳的集体部份职业年金。

  25、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):是指给义务兵发的补助。

  26、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项):是指中央自然灾害生活救助。

  27、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活救助(项):是指地方自然灾害生活救助。

  28、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):是指城市低保。

  29、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):是指农村低保。

  30、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):是指特困家庭补助。

  31、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):是指其他社会保障和就业支出。

  32、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)(项)乡镇卫生院:是指邱家卫生院人员工资、公业务费用等。

  33、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)(项)其他基层医疗卫生机构支出: 是指邱家卫生院人员工资、公业务费用、村卫生室补助等。

  34、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 是指邱家卫生院人员工资、公业务费用、村卫生室补助等。

  35、医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):是指城乡医疗救助人员。

  36、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):是指农村拉圾清运费用。

  37、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):是指场镇卫生费用支出。

  38、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):是指农村基础设施建。

  39、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 是指农村基础设施建。

  40、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 是指农村、贫困户到户资金、基础设施建等。

  41、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 是指农村基础设施建等。

  42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指村社干部补助、及公业务费支出。

  43、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):是指农村公共服务支出。

  44、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 是指农村基础设施建等。

  45、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项): 是指农村基础设施建等。

  46、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项): 是指农村基础设施建等。

  47、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):是指安全监管支出经费。

  48、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项): 是指农村危房改造等。

  49、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项): 是指棚户区改造项目支出等。

  50、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项): 是指医疗费补助。

  51、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  52、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  53、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  54、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  55、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
第四部分 附件

  附件1

  邱家镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)部门组成。

  邱家镇人民政府本级、平昌县邱家小学、平昌县邱家中学、平昌县邱家镇卫生院。

  (二)机构职能:

  (一)主要职能。

  1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

  3、制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

  6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

  7、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  8、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  (三)人员概况。

  编制人数239人,在职人数222人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入合计5160.55万元。

  (二)部门财政资金支出5160.55万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理。

  认真贯彻党的十九大和中央、省、市、县经济工作会议精神,结合新《预算法》有关预算管理的要求,围绕建立现代财政制度目标,提高财政收入质量,优化财政支出结构,从严控制一般性支出,加大社会治理、基层建设、民生保障精准扶贫等方面投入;深化乡级财政改革,做好全口径预算管理,推进乡村财政信息公开。坚持“量入为出,量力而行”,确保收支平衡;按照中央“八项规定” 和“六项禁令”的要求,严控“三公经费”及其他商品服务支出,杜绝新的债务发生。

  (二)专项预算管理。

  (1)四项制度管项目。一是项目法人责任制,镇人民政府担任政府性投资项目业主,根据上级规范性要求确定项目业主为镇人民政府或村(居)民委员会。二是工程招标投标制,项目勘测设计、监理、施工等单位的确定必须依照规定通过招投标、竞争性谈判或比选方式确定;三是工程监理制,由业主聘请第三方专业资质机构履行“三控两管一协调”的监理职责,四是工程合同管理制。坚持先规范合同后开工原则,按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订施工合同。

  (2)四个严禁抓项目。一是严把招投标关,严禁本单位工作人员授意、指使、插手招投标,严禁村干部承包工程。二是锁定合同签订关,严禁非专业人员审查项目合同,并对合同履行实施有效监控。三是卡住工程计量关。严禁工程建设过程无监控,执行限时无告知、现场确认整改无依据,隐蔽工程无计量。四是严格结算审计关。严禁办理不按审计程序及时送审、凡未经竣工验收或竣工验收不规范的的竣工决算。

  (3)四项举措保成本。一是抓工程质量(聘请监理,业主组织相关部门竣工验收);二是抓集体决策。项目决策在合法合规的基础上实行民主集中决策制;三是抓成本控制。设计变更要按规定程序和权限报批,规范现场签证;四是抓资金监管。在资金使用环节,严格按照《平昌县人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项目招投标工作的意见》(平昌府发〔2015〕6号)第20条“未经审计机关审计或财政部门结算评审前,累计拨付工程款项不得超过工程合同金额的80%;因工程变更而增加的工程款项应经审计确认后支付”,支付工程进度款提供:经业主、监理、施工三方责任主体签字确认的已完工程量。

  (三)结果应用情况。

  (1)从社会效益指标评价:通过项目的实施,改善农村基础设施,促进脱贫攻坚,改善了党群、密切了干群关系,体现了我党执政为民的宗旨,确保社会稳定、经济发展,资金使用效率高。

  (2)从环境效益指标评价,通过项目的实施,全面开展美丽乡村行动,人居环境得到了极大的改善,山青水秀的生态环境已经形成。

  (3)从可持续影响指标评价,通过项目的实施体现了党的政策的一致性并保持长期平稳推进,有利于社会发展、有利于经济发展、有利2020年脱贫奔康,有利于国家的长治久安。

  (4)从服务对象满意度指标评价,通过项目的实施,为农村、为社区、为民众办好事、办实事,测评服务对象满意度大于等于95%以上。

  四、评价结论及建议

  一、存在问题:

  (1)根据本次预算评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

  (2)我镇环卫整治压力大、所需资金缺口较优大,扶贫工作办公费、印刷费开支、公用经费预算不足,财政拨款无法完全保障环卫、扶贫开支需求。

  (二)改进建议

  (1)根据我镇环卫、扶贫等工作的实际情况,需要提高年初部门预算额度。

  (2)进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

  (3)规范账务处理,提高财务信息质量。加大对行政单位新《政府会计制度》进行培训,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。

  


  2018年农村综合改革项目支出绩效评价

  报告

  一、评价工作开展及项目情况

  邱家镇人民政府辖10个行政村(居)82个村民小组。经费资金总额为313.59万元,切实保障基层组织正常开展活动,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  通过该项目的实施,全镇及时兑现了村(居)干部报酬,10个村(居)两委正常运转,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  按照县委统一规划,该项用于解决全镇村(居)干部的生活补助,为了更好的使用专项经费,我单位严格按照资金使用要求,按照季度拨付,镇财政所对资金进行支付及监管。

  2、项目管理

  2018年农村综合改革项目补助专项经费计划批复资金313.59万元,实际到位资金313.59万元,总共支出资金313.59万元。

  3、项目绩效

  已将资金全额拨付到村,资金已支出完成率100%。按照年初既定目标,开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。

  三、存在的问题

  资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。

  四、相关措施建议

  要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的

  问题。

  2018年城乡社区环境卫生项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  城乡社区环境卫生项目是治理邱家镇场镇街道卫生整治的项目。项目主要根据项目指标、效益指标和群众满意度指标评价。具体是:卫生打扫次数、垃圾清运次数、全年场镇街道干净整洁程度和场镇居民满意度来评价。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  项目绩效评价总体达到了预期目标。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  邱家镇人民政府将项目委托给邱家堡居委会,由邱家堡居委会根据需要聘用清洁工及垃圾清运车。

  2、项目管理

  邱家堡社区居委会按月支付清洁工工人工资及垃圾清运费。

  3、项目绩效

  邱家场镇全年卫生打扫361次数、垃圾清运180次数、全年场镇街道干净整洁和场镇居民满意度95%。

  四、存在主要问题

  项目经费不足和结构单一。

  五、相关措施建议

  探索政府补助和场镇受益居民共同负担场镇卫生支出。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
2018 年平昌县邱家镇人民政府部门决算
 
版权所有:平昌县人民政府 承办单位:平昌县人民政府办公室 蜀ICP备05003372号