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索 引 号:008847791/2019-00011 主题分类:财政\ 发布机构:平昌县灵山镇人民政府
发布日期:2019-11-06 文    号: 关 键 词:决算公开
 
2018年度平昌县灵山镇单位部门决算编制说明
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(1).制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,促进经济发展。(2).制定并组织实施村镇建设规划,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3).负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。(4).抓好精神文明建设。丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚(二)2018年重点工作完成情况。(1)完成当年预算收支及医院事业收入4177.08万元。(2)加强政府及所属部门的基础设施建设。(3)确保安全工作,信访稳定比去大幅度下降。二、机构设置平昌县灵山镇下属二级预算单位3,其中行政单位1个,学校1个,卫生院1个。我单位实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。纳入平昌县灵山镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.平昌县灵山镇人民政府2.平昌县灵山镇卫生院3.平昌县灵山镇小学第二部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计各4177.08万元。与2017年相比,收、支总计各增加1534.56万元,增长58.07%。主要变动原因是脱贫攻坚实施的项目多。二、收入决算情况说明2018年本年收入合计4177.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3548.96万元,占84.96%;政府性基金预算财政拨款收入501.6万元,占12%;事业收入124.76万元,占3%;其他收入1.76万元,占0.04%。三、支出决算情况说明2018年本年支出合计4177.08万元,其中:基本支出1374.12万元,占32.90%;项目支出2802.96万元,占67.1%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计各4177.08万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1534.56万元,增长58.07%。主要变动原因是脱贫攻坚实施的项目多。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出3548.98万元,占本年支出合计的84.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1066.27万元,增长42.95%。主要变动原因是脱贫攻坚实施的项目多。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(参照一般公共预算财政拨款支出决算表)2018年一般公共预算财政拨款支出4177.08万元,主要用于以下方面:一 般公共服务(类)支出261.73万元,占6.26%;国防(类)支出1万元,占0.02%;公共安全(类)支出11.08万元,占0.27%;教育支出(类)463.96万元,占11.11%;文化体育与传媒(类)支出29.14万元,占0.69%;社会保障和就业(类)支出302.53万元,占7.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出410.82万元,占9.83%;节能环保(类)支出4万元,占0.10%;城乡社区(类)支出515.4万元,占12.34%;农林水(类)支出306.93万元,占7.34%;交通运输(类)支出6.92万元,占0.16%;资源勘探信息等(类)支出5万元,占0.12%;国土海洋气象等(类)支出9万元,占0.21%;住房保障(类)支出1842.98万元,占44.12%;;其他(类)支出6.6万元,占0.19%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为4177.08万元,完成预算100%。其中:(标准格式)11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为6.7万元,完成预算100%。12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为97.27万元,完成预算100%。1.一般公共服务支出261.73万元,决算261.73万元,完成预算100%;2.国防支出1万元,决算1万元,完成预算100%;3.公共安全支出11.08万元,决算11.08万元,完成预算100%;4.教育支出463.93万元,决算463.93万元,预算100%;5.文化体育与传媒支出29.14万元,决算29.14万元完成预算100%;6.社会保障和就业(类)支出302.53万元,决算302.53万元,完成预算100%;7.医疗卫生与计划生育支出410.82万元,决算410.82万元,完成预算100%;8.节能环保支出4万元,决算4万元,完成预算100%;9.城乡社区支出515.4万元,决算515.4万元,完成预算100%;10.农林水支出306.93万元,决算306.93万元,完成预算100%;11.交通运输支出6.92万元,决算6.92万元,完成预算100%;12.资源勘探信息等支出5万元,决算5万元,完成预算100%;13.国土海洋气象等支出9万元,决算9万元,完成预算100%;14.住房保障支出1842.98万元,决算1842.98万元,完成预算100%;15.其他支出6.6万元,决算6.6万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出1247.59万元,其中:人员经费967.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。  公用经费279.6万元,主要包括:办公费手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费信息网络及软件购置更新等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元,完成预算100%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.25万元,占100%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0.25万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元,下降13.79%。主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,98人次(不包括陪同人员),共计支出0.25万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出501.60万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对农村公共服务运行维护机制开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年在预算执行管理方面:全年以“抓发展、强管理、控支出、保稳定”为重点,坚持“三保、两压、一分”的工作思路,圆满完成了预算收支,实现了预算收入4177.08万元,其中:基本支出为2802.99万元,项目支出为1374.12万元。基本支出重点体现在人员经费和政府机关运转经费,项目支出重点体现在村民委员会及党支部补助和农民综合改革试点补助,其次社会保障、城乡医疗救助及农村最低生活保障,再其次是异地搬迁安全饮水、农村道路及危旧房改造等。整个支出体现了公共财政中民生支出的比重有所提升,三公经费支出较过去相比有所下降,基本实现了收支平衡。在项目支出方面:项目设立按照规定程序执行;绩效目标合理性方面是为促进本镇经济发展所需,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;从资金来源上保证专项预算。从资金使用合规性上分析,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,通过结算专户拨付到第三方,项目支出经过了审查,符合预算批复和合同规定用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;从财务监控有效性上分析:具有相应的监控机制,有领导小组,有质量监督组,有相应的财务检查监控措施和手段。在项目产出方面:项目完成率100%,一定时期内项目实际产出的服务数量大于预期限值;项目平均提前90天完成任务;在效益方面:从经济效益上分析,项目的完成,为本村老百性产品运得出、生产资料拉得进等降低成本方面为农民增收人平达50元;从社会效益上分析,村容村貌改观、新居新貌有进展,安全生产事故下降,信访减少,社会稳定;从生态效益上分析:空气质量优良,环境无污染绿,保持了良好的生态环境;从可持续影响上分析,在解决出行难的同时为引进项目入村入户的创造了首要条件;从社会公众或服务对象满意度上分析,老百性支持率和认可度达98%,极大的亲密了党群、干群关系。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看:完成2018年6个村道路维护、村环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、文体健身活动、治安保卫工作,增加了农民收入,提高了农村公共服务保障能力,明显改善了农业生产生活条件和居住环境,可持续影响农村繁荣稳定和长治久安,提高了群众满意度。(二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“信息化建设”“农村道路建设”“城乡社区环境卫生”等26个项目绩效目标实际全部完成。农村公共服务运行维护项目绩效目标全面完成。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了2018年6个村道路维护、村环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、文体健身活动、治安保卫工作,增加了农民收入,提高了农村公共服务保障能力,明显改善了农业生产生活条件和居住环境,可持续影响农村繁荣稳定和长治久安,提高了群众满意度。发现的主要问题:农村基础设施薄弱,预算收支执行中经费偏低,导致资金严重缺乏,致使村级欠下债务。下一步改进措施:向上级力争资金,并鼓励教育群众能主动维护村容村貌,让老百姓过上幸福的生活。(三)部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《平昌县灵山镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门自行组织对农村道路建设项目开展了绩效评价,《农村道路建设项目2018年绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年,平昌县灵山镇机关运行经费支出0万元,比2017年减少120.8万元,降低100%,主要原因是使用其他会计制度。(二)政府采购支出情况2018年,平昌县灵山镇无政府采购支出。(三)国有资产占有使用情况2018年,平昌县灵山镇无国有资产。
 附件:
2018年部门结算公开
 
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