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索 引 号:756617182/2019-00144 主题分类:财政\ 发布机构:平昌县佛头山文化产业园管理委员会
发布日期:2019-11-04 文    号: 关 键 词:决算
 
2018年度 平昌县佛头山文化产业园管理委员会部门决算
 目录

公开时间:2019113

 

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、入支出决算总体情况说明......................... 5

二、入决算情况说明................................. 5

三、出决算情况说明................................. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............... 10

一、其他重要事项的情况说明........................ 14

第三部分 词解释................................... 16

四部分附件........................................ 19

附件1............................................... 19

五部分附表........................................ 22

一、收入支出决算总表................................ 22

二、收入总表........................................ 22

三、支出总表........................................ 22

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 22



第一部分 部门概况

 

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,保护和合理利用森林资源,深入开发文化旅游资源;

2、编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划,按程序报经批准后组织实施;参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施;

3、负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作;负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管;

4、负责文物古迹保护、管理,文化文物文史资料收集、整理和研究,组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护;

5、负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作;协助相关部门做好林政执法和案件查处工作;

6、负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作;

7、负责国有资产登记、管理工作;负责项目资金申报、使用和管理;

8、负责建设用地的审核、报批,并组织实施;指导农业生产和社会主义新农村建设;

9、负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作;组织实施人才的储备、选拔,搞好党建工作;负责文化事业、文化产业人才队伍建设,对外宣传、交流与合作;

10、承办县政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.党建引领聚民心。

2.脱贫攻坚富民生。

3.扫黑除恶安民心。

4.安全生产零事故。

5.旅游工作再提升。

6.项目建设创佳绩。

7.环境保护有成效。

二、构设置

平昌县佛头山文化产业园成立于201111月,辖龙潭村、雪花坪村、佛头村及佛头山旅游景区。隶属于一级预算单位,无下级预算单位。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4112.42万元。与2017年相比,收、支总计各增加3384.38万元,增长464.86%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加,即土地征迁补偿和安置补偿支出。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计4112.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入833.69万元,占20.27%;政府性基金预算财政拨款收入3278.73万元,占79.73%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计4112.42万元,其中:基本支出454.59万元,占11.05%;项目支出3657.83万元,占88.95%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4112.42万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3384.38万元,增长464.86%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加,即土地征迁补偿和安置补偿支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出833.69万元,占本年支出合计的20.27%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加105.65万元,增长14.51%。主要变动原因是人员增加及项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出833.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.5万元,0.42%;国防(类)1万元,占0.12%;公共安全(类)支出13.96万元,占1.67%;文化体育与传媒(类)支出649.72万元,占77.94%;社会和保障就业(类)支出6.17万元,占0.74%;城乡社区(类)支出52.37万元,占6.28%;农林水(类)支出103.97万元,占12.47%;资源勘探信息(类)支出3万元,占0.36%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为833.69万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):支出决算为3.5万元,完成预算100%

2.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为1万元,完成预算100%

3.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%

4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为12.96万元,完成预算100%

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为391.25万元,完成预算100%

6.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算为258.47万元,完成预算100%

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.51万元,完成预算100%

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为4.66万元,完成预算100%

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为8万元,完成预算100%

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为44.37万元,完成预算100%

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为6.7万元,完成预算100%

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为97.27万元,完成预算100%

13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出454.59万元,其中:

人员经费331.04万元,主要包括:基本工资120.5万元、绩效工资142.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费44万元、职业年金缴费1.51万元、其他工资福利支出9.2万元、生活补助12.96万元。
  公用经费123.55万元,主要包括:办公费10.7万元、水费4万元、电费8万元、邮电费3万元、差旅费21.8万元、维修(护)费8万元、会议费4万元、培训费3.05万元、公务接待费0.65万元、劳务费24万元、工会经费3.9万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出24.43万元、办公设备购置0.52万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元,占87.38%;公务接待费支出决算0.65万元,占12.62%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.1万元,下降2.17%。主要原因是厉行节约开支。

截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于脱贫攻坚,景区管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元,下降7.14%。主要原因是严格控制接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,210人次(不包括陪同人员),共计支出0.65万元,具体内容包括:脱贫攻坚、景区品牌创建及文化活动等工作的开展。其中:

其他国内公务接待支出0.65万元,主要用于脱贫攻坚、景区品牌创建及文化活动等工作的开展。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3278.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对6项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,我单位在景区、村居的管理过程中,建立健全了相关管理制度,并予以严格执行,有予推进各项工作的落实;项目资金做到专款专用,确保了景区、村居基础设施建设目标任务如期完成。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,自评得分97分,存在的问题:一是绩效管理信息未公开,二是绩效评价结果应用不理想。下一步改进措施:一是加强绩效信息公开,二是做好评价结果应用

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“纪念馆免费开放资金“对村民委员会和村党支部的补助“城乡社区环境卫生”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.纪念馆免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。纪念馆免费开放资金全年预算数258.47万元,执行数为258.47万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了红色旅游的发展,取得了良好的社会效应。发现的主要问题:绩效评价结果应用不理想。下一步改进措施:做好评价结果应用。

2.城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了农村人居环境卫生,使国民整体环境卫生有所提高。发现的主要问题:绩效评价结果应用不理想。下一步改进措施:做好评价结果应用。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

纪念馆免费开放资金

预算单位

平昌县佛头山文化产业园管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

258.47

执行数:

258.47

其中-财政拨款:

258.47

其中-财政拨款:

258.47

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

充分发挥纪念馆宣传和传播红色文化旅游作用,进一步提高政府为全社会提高红色文化服务水平。

 

2018年度,刘伯坚纪念馆完成接待游客人数51万人。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

游客人数

完成较多游客人数

接待游客人数51万人

项目完成指标

质量指标

旅游任务完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

20181231

20181231

项目完成指标

成本指标

经费控制在预算内

258.47万元

258.47万元

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

社会影响率

80%

80%

效益指标

经济效益指标

促进红色旅游发展

80%

80%

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

老百姓满意度

90%

90%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《平昌县佛头山文化产业园管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2018年度,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,平昌县佛头山文化产业园管理委员会共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于景区管理。



 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指其他用于群众团体事务方面的支出。

3.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指用于民兵建设与管理等方面的支出。

4.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。

9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化方面的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于优待方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



四部分 附件

 

附件1

平昌县佛头山文化产业园管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:

平昌县佛头山文化产业园管理委员会是全额供给事业单位,属一级预算单位,执行事业单位会计制度,其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理,资产隶属于县财政局监督和管理。

(二)机构职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,保护和合理利用森林资源,深入开发文化旅游资源;

2.编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划,按程序报经批准后组织实施;参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施;

3.负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作;负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管;

4.负责文物古迹保护、管理,文化文物文史资料收集、整理和研究,组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护;

5.负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作;协助相关部门做好林政执法和案件查处工作;

6.负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作;

7.负责国有资产登记、管理工作;负责项目资金申报、使用和管理;

8.负责建设用地的审核、报批,并组织实施;指导农业生产和社会主义新农村建设;

9.负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作;组织实施人才的储备、选拔,搞好党建工作;

10.负责承办县政府交办的其它事项。

(三)人员概况:

根据县编委会《关于平昌县佛头山文化产业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔201193)规定,我单位共有内设股室5个(办公室、产业发展股、治安安全股、社会事务股、刘伯坚烈士纪念馆管理办公室),下设公益一类事业单位1个(红军石刻标语园管理所),现全额供给事业编制数42人,实有在职职工35人。


二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。平昌县佛头山文化产业园管委会2018年收入预算合计4112.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入833.69万元,占总收入20.27%;政府性基金预算收入3278.73万元,占总收入79.73%

(二)部门财政资金支出情况。平昌县佛头山文化产业园2018年一般公共预算财政拨款支出833.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.5万元,占0.42%;公共安全支出13.96万元,占1.67%;国防支出1万元,占0.12%;文化教育与传媒支出649.72万元,占77.94%;社会保障和就业支出6.17万元,占0.74%;城乡社区支出52.37万元,占6.28%;农林水支出103.97万元,占12.47%;资源勘探信息等支出3万元,占0.36%2018年基金预算支出3278.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年度,平昌县佛头山文化产业园管理委员会年初预算4112.42万元、调整预算0万元、追加预算0万元,合计4112.42万元,其中:基本支出454.59万元、项目支出379.1万元,政府性基金预算3278.73万元。截至20181231日,预算完成100%

(二)专项预算管理。

2018年度,县财政下达平昌县佛头山文化产业园专项预算项目经费379.1万元,决算全部列入项目支出中。单位在年初预算编制阶段,组织对刘伯坚纪念馆免费开放资金、城乡社区环境卫生、对村民委员会和村党支部的补助等项目预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对以上2个项目开展绩效监控,于20181231日执行完毕,全部完成预期目标。

(三)结果应用情况。

人民群众及服务对象满意度均大于90%

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我单位在景区、村居的管理过程中,建立健全了相关管理制度,并予以严格执行,有予推进各项工作的落实;项目资金做到专款专用,确保了景区、村居基础设施建设目标任务如期完成。

(二)存在问题。 一是景区管理力度加大,急需资金支持;二是景区实施设备陈旧老化,日常维修维护管理及整治无资金来源。

(三)改进建议。将景区设施设备的日常维护维修及管理所需经费纳入财政年度预算。

 



 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

平昌县佛头山文化产业园管理委员会

2019113

        国有资本经营预算支出决算表    
            财决公开13表
部门:四川省巴中市平昌县佛头山文化产业园管理委员会(本级)   金额单位:万元
项 目 国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。
    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          财决公开12表
部门:四川省巴中市平昌县佛头山文化产业园管理委员会(本级)     金额单位:万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
           
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
 附件:
 
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