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索 引 号:008847812/2019-00052 主题分类:财政\ 发布机构:平昌县澌滩镇人民政府
发布日期:2019-11-04 文    号: 关 键 词:决算
 
澌滩镇2018年部门决算公开编制说明
2018年度平昌县澌滩镇部门决算目录公开时间:2019年11月 3日第一部分 部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置 4第二部分 2018年度部门决算情况说明 5一、收入支出决算总体情况说明 5二、收入决算情况说明 5三、支出决算情况说明 5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8八、政府性基金预算支出决算情况说明 10九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10十一、其他重要事项的情况说明 14第三部分 名词解释 16第四部分 附件 19附件1 19附件2 21第五部分 附表 22一、收入支出决算总表 22二、收入总表 22三、支出总表 22四、财政拨款收入支出决算总表 22五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十三、国有资本经营预算支出决算表 22第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;(4)保护各种经济组织的合法权益;(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;(6)办理上级人民政府交办的其他事项。(二)2018年重点工作完成情况。(1)完成当年预算收支及学校、医院事业收入4085.25万元.(2)加强政府及所属部门的基础设施建设。(3)确保安全工作,信访稳定比去大幅度下降。二、机构设置平昌县澌滩镇下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。1、平昌县澌滩镇人民政府2、平昌县澌滩小学3、平昌县澌滩镇卫生院。第二部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计4085.25万元。与2017年相比,收、支总计各增加1543.96万元,增长37.7%。主要变动原因是扩权强镇人员增加。二、收入决算情况说明2018年本年收入合计4085.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3663.24万元,占89.6%;政府性基金预算财政拨款收入319.45万元,占7.8%;国有资本经营预算财政拨款收入00万元,占0%;事业收入102.55万元,占2.6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、支出决算情况说明2018年本年支出合计4085.25万元,其中:基本支出1570.55万元,占38.4%;项目支出2514.7万元,占61.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计4085.25万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1543.96万元,增长37.7%。主要变动原因是扩权强镇人员增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出3663.24万元,占本年支出合计的89.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1246.22万元,增长34%。主要变动原因是扩权强镇人员增加.(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出3663.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出278.27万元,占7.6%;国防支出1万元,占0.02%,公共安全支出18.28万元,占,0.4%,教育支出636.59万元,占17.4%;社会保障和就业支出341.55万元,占9.3%;医疗卫生支出293.24万元,占8.1%;节能环保支出10万元,占0.3%,城乡社区支出21.47万元,占0.5%,农林水支出612.24万元,占16.8%,交通运输支出402.9万元,占11.0%,资源勘探信息等支出5万元,占,0.1%,住房保障支出1012.17万元,占27.7%;文化体育及传媒支出27.54万元,占0.7%,国土海洋气象支出3万元,占0.08%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为3663.24,完成预算100%。其中:1.一般公共服务支出: 支出决算为278.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。2.教育支出: 支出决算为636.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。3.农林水支出: 支出决算为612.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。4.交通运输支出: 支出决算为402.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。5.社会保障和就业支出: 支出决算为341.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为293.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。7.国防支出1万元,完成预算100%,决算数等于预算数.8.节能环保支出10万,完成预算的100%。9.城乡社区支出21.47万元,完成预算100%。10.资源勘探信息支出5万元,完成预算100%。11.住房保障支出1012.17万元,完成预算100%。12.公共安全支出18.28万元,完成预算100%。13.文化体育及传媒支出27.54万元,完成预算100%。14.国土海洋气象支出3万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出1467.99万元,其中:人员经费1020.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费447.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元,完成预算100%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.95万元,占0.06%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.95万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元,下降7.3%。主要原因是压缩支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,620人次(不包括陪同人员),共计支出0.95万元,主要用于接待镇内上级检查各项工作.外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出319.45万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。(二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“城乡社区坏境”及“农村综合改革项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。1.城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。设定绩效目标为:每一天有环卫工人打扫场镇清洁卫生,定期将场镇垃圾运往巴中处理,全年场镇街道干净整洁。通过该项目的实施,澌滩场镇街道天天有环卫工人打扫,垃圾及时清运,街道干净,环境优美,给澌滩镇人民生活营造了舒适的环境。2.农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数345.66万元,执行数为345.66万元,完成预算的100%。设定绩效目标为:全镇11个行政村(居)两委正常运行,村(居)干部积极为民服务、助力脱贫攻坚和维护社会稳定。通过该项目的实施,全镇及时兑现了村(居)干部报酬,11个村(居)两委正常运转,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称 农村综合改革项目 预算单位 平昌县澌滩镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 345.66 执行数: 345.66 其中-财政拨款: 345.66 其中-财政拨款: 345.66 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 全镇11个行政村(居)两委正常运行,村(居)干部积极为民服务、助力脱贫攻坚和维护社会稳定 全镇及时兑现了村(居)干部报酬,11个村(居)两委正常运转,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 村(居)两委正常运行 村(居)两委正常运行 11个村(居)两委正常运行 11个村(居)两委正常运行 项目完成指标 村(居)在职干部全部加入驻村工作队 村(居)在职干部全部加入驻村工作队 27位村(居)干部加入驻村工作队 30位村(居)干部加入驻村工作队 项目完成指标 维护社会稳定 及时化解村内矛盾 化解矛盾 化解矛盾、维护全镇各村(居)和谐稳定。 项目完成指标 全镇镇居民满意度 全镇镇居民满意度 满意度达97% 满意度达到99% 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称 城乡社区环境卫生项目预算单位 平昌县澌滩镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 7万元 执行数: 7万元 其中-财政拨款: 7万元 其中-财政拨款: 7万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 澌滩镇场镇街道每一天有环卫工人打扫清洁卫生,定期将场镇垃圾运往巴中处理,全年场镇街道干净整洁。 澌滩场镇街道天天有环卫工人打扫,垃圾及时清运,街道干净,环境优美,给澌滩镇人民生活营造了舒适的环境。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 卫生打扫次数 卫生打扫次数 打扫360次 打扫完成360次 项目完成指标 垃圾清运次数 垃圾清运次数 垃圾清运360次 垃圾清运完成360次 效益指标 全年场镇街道干净整洁 全年场镇街道干净整洁 全年场镇街道干净整洁 全年场镇街道干净整洁 满意度指标 场镇居民满意 场镇居民满意 满意度达95% 满意度达到96% (三)部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《平昌县澌滩镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门自行组织对城乡社区环境卫生项目、农村综合改革项目项目开展了绩效评价,《城乡社区环境卫生项目2018年绩效评价报告》《农村综合改革项目2018年绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年,澌滩镇机关运行经费支出1467.99万元,比2017年增加1356.89万元,增长92.4%。主要原因是扩权强镇人员增加。(二)政府采购支出情况2018年,澌滩镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,澌滩镇人民政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元以上专用设备台(套)。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。10.外交(类)…(款)…(项):指……。11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。12.教育(类)…(款)…(项):指……。13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。19.农林水(类)…(款)…(项):指……。20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。23.金融(类)…(款)…(项):指……。24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。……(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.……。(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)第四部分 附件附件1平澌府〔2019〕84号 签发人:韩林波 澌滩镇人民政府关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的报 告县财政局:根据平昌县财政局 《关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》(平财预〔2019〕19号)文件精神,镇党委、政府高度重视,精心组织,认真组织自评工作,现将相关情况汇报如下:一、单位概况(一)机构人员情况澌滩镇辖9个行政村、2个社区居民委员会;62个村民小组;内设党政办、财政所、民政办、安全维稳信访办、便民服务中心、人大办、纪委办;共2个机构(政府、财政所),编制人数42人,年末实有人数36人,其中在职36人。(二)单位职能1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,鼓励兴办各类协会和中介组织,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社 会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村居(社区)财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2018年平昌县澌滩镇人民政府收入决算总额为2977.81万元,其中:当年财政拨款收入2977.81万元,无事业收入,无上年结转收入。(二)部门财政资金支出情况2018年平昌县澌滩镇人民政府支出决算总额为2977.81万元。其中:一般公共服务支出278.26万元,国防支出1万元,公共安全支出18.28万元,文化体育与传媒支出27.54万元,社会保障和就业支出237.33元,医疗卫生与计划生育支出32.25万元,节能环保支出10万元,城乡社区支出334.45万元,农林水支出612.23万元,交通运输支出402.88万元,国土海洋气象等支出3万元,住房保障支出1012.17万元,资源勘探信息支出5万元,其他支出3.5万元。年末结转和结余无余额。三、部门财政支出管理情况(一)部门预算管理1.预算编制根据《预算法》的相关规定,坚持“综合预算”和“零基预算”的原则,坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出保障序列原则,坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则,坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则编制。由于人事变动、工资调整、离退休和抚育抚养人员变动等少量因数导致年初预算不准确,年末进行调整预算。2.预算执行我单位严格执行财政批复的预算,坚持量入为出和厉行节约的原则,牢固树立“过紧日子”的思想,严格执行“三公经费”预算,确保“三公经费”只减不增,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。严格按照时间进程执行预算。3.完成结果我单位在12月31日预算执行进度完成100%。(二)项目预算管理1.项目决策我镇项目的设立是经过严格的论证、管理制度完善健全。项目规划符合县委、县政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划一致。2.项目实施项目资金的实施按照科学分配,合理利用的原则,将项目资金使用的老百姓最关切的地方去,选择合理的项目绩效分配方式,综合考虑项目实施情况,并根据我镇项目实际情况,认真落实,将资金及时拨付给项目实施方,让财政项目资金发挥最大效益。3.完成结果我镇项目资金按要求拨付到具体项目,完成年初既定的绩效目标。(三)结果应用情况。1.自评质量我镇认真开展部门支出绩效评价,自评准确率可达95% 。2.信息公开我镇预算在线上线下及时按要求公开公示,但绩效目标和自评情况公示不及时。四、评价结论及建议(一)评价结论我镇在预算编制和预算执行上严格按照《预算法》和财政部门的要求执行。基本完成全年的工作任务,实现年初既定的绩效目标。(二)存在问题1.预算编制不精准。2.绩效目标和绩效评价公开不及时。(三)改进建议1.对各项常规性工作进行量化,以此作为人员经费和公用经费使用的基础,提高资金使用效率。2.进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程,加大资金整合力度,强化专项资金管理,把有限的资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。3.加强预算管理和绩效管理业务培训,实现预算编制更加合理,提高预算的可执行性。4.对突发事件进行估计,预算一部分资金。5.年初及时制定全年预算和绩效目标,年末及时评价预算执行及绩效目标实现情况,及时按照要求公开公示。 平昌县澌滩镇人民政府 2019年7月24日 2018年城乡社区环境卫生项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况城乡社区环境卫生项目是治理澌滩镇场镇街道卫生整治的项目。项目主要根据项目指标、效益指标和群众满意度指标评价。具体是:卫生打扫次数、垃圾清运次数、全年场镇街道干净整洁程度和场镇居民满意度来评价。二、评价结论及绩效分析(一)评价结论项目绩效评价总体达到了预期目标。(二)绩效分析1、项目决策澌滩镇人民政府将项目委托给观南社区居委会,由观南社区居委会根据需要聘用清洁工及垃圾清运车。2、项目管理观南社区居委会按月支付清洁工工人工资及垃圾清运费。3、项目绩效澌滩场镇全年卫生打扫360次数、垃圾清运360次数、全年场镇街道干净整洁和场镇居民满意度96%。四、存在主要问题项目经费不足和结构单一。五、相关措施建议建议政府补助和场镇受益居民共同负担场镇卫生支出。2018年农村综合改革项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况澌滩镇人民政府辖11个行政村(居)。经费资金总额为345.66万元,切实保障基层组织正常开展活动,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。二、评价结论及绩效分析(一)评价结论通过该项目的实施,全镇及时兑现了村(居)干部报酬,11个村(居)两委正常运转,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。(二)绩效分析1、项目决策按照县委统一规划,该项用于解决全镇村(居)干部的生活补助,为了更好的使用专项经费,我单位严格按照资金使用要求,按照季度拨付,镇财政所对资金进行支付及监管。2、项目管理2018年农村综合改革项目补助专项经费计划批复资金345.66万元,实际到位资金345.66万元,总共支出资金345.66万元。3、项目绩效已将资金全额拨付到村,资金已支出完成率100%。按照年初既定目标,开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。三、存在的问题资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。四、相关措施建议要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。 第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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