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索 引 号:008846035/2019-00066 主题分类:财政\ 发布机构:平昌县人民政府办公室
发布日期:2019-06-24 文    号: 关 键 词:机关,督查,会议,建议,意见
 
平昌县人民政府办公室2019年度部门预算公开目录
  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、部门预算单位构成

  第二部分 2019年部门预算表(见附表)

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表

  六、一般公共预算基本支出预算表

  七、一般公共预算项目支出预算表

  八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

  九、政府性基金支出预算表

  十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

  十一、国有资本经营预算支出预算表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  平昌县人民政府办公室

  2019年度部门预算公开

  第一部分平昌县人民政府办公室概况

  一、主要职能

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)紧紧围绕县委、政府的决策部署,立足“为领导服务,为机关服务,为基层服务”,充分发挥“参谋、督查、协调、服务”职能。
  1. 负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
  2. 办理上级和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。
  3. 负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制发工作。
  4. 研究审核县政府各部门和乡镇人民政府报送县政府的文电并提出处理意见,报县政府领导审定等。
  5. 负责制定城乡环境综合综合治理、“五创联动”工作总体规划、相关标准和年度工作计划,督促相关部门和单位制定相应的规划、标准和计划,并组织实施。
  6. 负责加强城乡环境综合治理、“五创联动”宣传和舆论引导。
  7. 负责建立责任考核机制,对责任区定期组织考核检查,督促责任人依法履行义务负责确定城乡环境综合治理、“五创联动”责任区范围和权属划分,制定城乡环境综合治理责任书,公式责任区、责任人,收集和处理公众意见、建议和投诉等。
  8. 发展我县电子商务产业、培育我县电商企业。
  9. 负责本行政区域内人工影响天气工作的组织、管理及


  制定人工影响天气工作规划、计划。
  1. 作业期要加强对天气的监视,提高有效作业率,并保证每次作业必须得到空管部门许可,及时上报每次作业情况,灾情及有关信息,并按时上报简报和相关材料。


  二、机构设置情况

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)是行政机关,属一级预算单位,执行行政单位会计制度,其全部收入和支出都纳入财政综合预算,资产隶属于平昌县人民政府监督和管理。

  根据县编委会《关于平昌县人民政府办公室机关主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔2015〕43号)规定,平昌县人民政府办公室共有内设股室6个:综合股(信访和群众工作股)、秘书股、行政保卫股、县长督查室(议提案办理股)、信息调研股(政府信息公开办公室)、应急管理办公室,现编制数93人(公务员编制41人、全额供给事业编制35人、机关工勤编制17人);平昌县城乡环境综合治理办公室是管理类事业单位,编制8人,现有在职职工3人,无下属单位;平昌县电子商务产业园辖2个行政村(居),属正科级事业单位,核定事业编制8名,现有在职职工7名;平昌县人工影响天气办公室共有编制数7人,实有在岗职工5人,属全额拨款事业单位。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)单位预算包括:平昌县人民政府办公室本级预算及下属事业预算单位3个。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个(环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)。

  第二部分 2019年部门预算表(见附表)

  第三部分平昌县人民政府办公室

  2019年部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)2019年度收入预算总额为13875843元,支出预算总额为13875843元。与2018年相比,收支总额减少971309元,减少6.54%,主要原因是:严格按照中央八项规定,坚持按制度管钱管物,规范财务管理,坚持勤俭节约,精简细致的原则,认真做好各类会务及来客接待工作。

  二、收入预算情况说明

  本年收入预算合计13875843元,其中:财政一般预算补助(拨款)13875843元。

  三、支出预算情况说明

  本年支出预算合计13875843元,其中:基本支出7931843元,占57.16%;项目支出5944000元,占42.84%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)2019年度财政拨款收、支预算13875843元。与 2018 年相比,财政拨款收、支预算总额减少971309元,减少6.54 %,主要原因是:认真贯彻中央的八项规定,勤俭节约、减少不必要的支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  (一)财政拨款支出预算总体情况

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)2019年度财政拨款支出预算13875843元。与2018年相比,财政拨款支出减少971309元,减少6.54 %,主要原因是:认真贯彻中央的八项规定,反对浪费提倡节约等。

  (二)财政拨款支出预算结构情况

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)2019年度财政拨款支出13875843元,主要用于以下方面:一般公共服务支出等支出11830420元,占85.26%;社会保障与就业支出1014976元,占7.31%;医疗卫生与计划生育支出466931元,占3.37%;农林水支出224000元,占1.61%;国土海洋气象等支出339516元,占2.45%。

  (三)财政拨款支出预算具体情况

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)2019年度财政拨款支出预算为13875843元,其中:
  1. 一般公共服务支出等支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。


  年初预算为9050270元,占预算支出总额的76.5%。
  1. 一般公共服务支出等支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。


  年初预算为2780150元,占预算支出总额的23.5%。
  1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。


  年初预算为1014976元,占预算支出总额的7.31%。
  1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。


  年初预算为466931元,占预算支出总额的3.37%。
  1. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)


  年初预算为224000元,占预算支出总额的1.61%。
  1. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构及探测(项)。


  年初预算为339516元,占预算支出总额的2.45%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)2019年度财政拨款基本支出13875843元,其中:人员经费6344427元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费7511760元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)2019年度财政拨款项目支出5944000元,主要包括:人民防空工作经费200000元;招商引资工作经费150000元;县政府常务会、全体会议及专题会议等会务费1300000元;县长督查室工作经费200000元;环境治理工作经费100000元;金融监管专项工作经费500000元;机关党建经费20000元电子政务外网县级二级数据平台终端使用费200000元;OA办公系统运行经费200000元;会议资料印刷费300000元;政府网设备更新及运行经费450000元;县政府门户网站集群建设及网络使用费1200000元;行政权力公开运行平台网络使用费300000元;扶贫驻村工作人员工作经费224000元;园区管理运行经费500000元;平昌县人工增雨防雹工作业务费50000元;平昌县气象灾害监测预警工作业务费50000元。

  八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30700元(其中:公务用车购置及运行费8000元,公务接待费支出预算为22700元),与2018年度相比减少2000元,减少6.51%,主要原因是:勤俭节约,反对浪费、减少支出等。

  (二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算8000元;公务接待费支出预算22700元,占基本支出公用经费预算总额0.39%。具体情况如下:
  1. 因公出国(境)费支出为0万元。
  2. 公务用车购置及运行费支出8000元。
  3. 公务接待费支出22700元。其中:


  其他国内公务接待支出22700元。主要用于上级有关部门执行公务活动等发生的接待支出。

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

  平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购计划情况

  2019年度,平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)政府采购计划预算总额180000元。
  1. 货物及服务类150000元。其中,台式计算机15台,金额50000元;打印机10台,金额25000元;办公桌椅10套,金额35000元;其他50000元。


  (二)国有资产占用情况

  截至 2018年12月31 日,平昌县人民政府办公室(含环境综合治理办、县电子商务产业园管委会、人工影响天气办公室)单位占用房屋资产680平方米17680000元,车辆2辆,价值1030000元。

  (三)机关运行经费安排情况

  2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出156.77万元,比2018年减少7.83万元,减少4.95%,主要原因:勤俭节约,反对浪费等。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理,并对重点项目支出开展了绩效目标管理,共编制重点绩效目标4个,涉及财政资金3500000元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出等支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  六、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
 

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