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  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008846254/2017-00399 主题分类:财政\ 发布机构:平昌县公安局
发布日期:2017-10-20 文    号: 关 键 词:决算
 
平昌县公安局2016年财务分析
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平昌县公安局是我县财政一级预算单位,负责应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件处置工作,协调处置重大治安事故和群体性事件,负责出入境管理有关工作,负责消防工作,维护全县社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。现有编制394个,其中行政编制337个、工勤编制34个,事业编制23个,抚育抚养人员23人。截止2016年底实际工作人员629人,其中行政公务员326人,工勤人员23人,事业编制17个,协警263个,抚育抚养人员25人。拥有小汽车71辆,其中小汽车65辆、警用运兵车3辆,专用车辆3台,摩托车75,办公用房22965.90平方米。

一、财务状况

1.2016年末资产负债情况:

截至2016年度1231日资产合计19323.39万元,其中现金0.21万元、银行存款788.36万元、财政应返还额度1090万元、预付账款2674.62万元、其他应收款7394.78万元、固定资产6836.05万元、在建工程539.37万元,其他应付款9273.35万元,资产基金产10050.04万元。

2.2016年度收入支出情况:

2016年度总收入8777.88万元,其中公安行政运行经费拨款5362.75万元、一般行政管理事务拨款6万元、国内安全保卫拨款20万元、刑事侦查拨款40万元、出入境管理拨款18.50万元、禁毒管理拨款10万元、网络侦控管理拨款220万元、信息化建设拨款150万元、其他公安支出拨款23万元、其他公公安全支出拨款1300万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出422.13万元、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出拨款1200万元、防汛支出拨款3.50万元、其他扶贫支出拨款2万元。

2016年度总支出8777.88万元,其中工资福利支出5008.21万元、商品和服务支出2124.75万元、对个人和家庭的补助支出352.63万元、其他公安支出1200万元、其他资本性支出92.29万元。

3.2016年度三公经费支出情况:

2016年度三公经费支出4.76万元,其中公务用车1.86万元系20161-6月公车改革以前发生的车辆运行维护费用,公务接待费2.90万元,与2015年度相比大幅降低。

2016年会议费10.31万元,与2015年度相比有增长。

二、指标分析

1.人均开支水平139393元,比2015年人均支出80856元下降幅度较大,主要是主要是政策性调资、车改补贴导致工资增长较快

2.公用支出占总支出比重为24.21%,主要是政策性调资、车改补贴导致工资总额增长较快,公用支出所占比重下降。

3.在职人员经费占总支出比重为57.12%

4.比例为629:146,其中小汽车71辆、摩托车75辆。

2016年度经费决算为8777.88万元比20155816.28万元大幅增长,从以上指标可以看出,我局今年支出规模同去年相比增长幅度较大,但是主要是协警、及政策性调资、车改补贴导致工资增长较快,人均公用支出水平不高,我局继续加大财务管理,确保机关正常运转,但是由于看守所、公安派出所基本建设规模较大,债务较多,请求继续加大资金投入,确保国家和公民的财产和人身安全。

四、单位预决算开展情况

本单位预决算实行民主理财制度,年初按照职代会及政府工作的部署,安排本单位预算。经费支出严格按照预算执行,并经过民主理财小组审核,实行年初预算公开、年末决算公开、财务公开。 

 附件:
公安局
 

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