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索 引 号:725526720/2017-00164 主题分类:财政\ 发布机构:平昌县同州街道办事处
发布日期:2017-10-08 文    号: 关 键 词:决算
 
平昌县人民政府同州街道办事处2016年部门决算编制说明
  平昌县人民政府同州街道办事处

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  同州街道办事处主要从事社会管理、发展经济、公共服务、城市建设管理与规划等职能。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  一是搞好社会管理:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;3.根据社会的需要,推动落实居规民约,构建和谐社会等。

  二是搞好公共服务: 普及义务教育,计划生育,积极发展城市卫生事业,繁荣城市文化,建立城市居民社会保障制度,加强社会公德建设,加强思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,实现向公共服务型政府的转变。

  三是搞好城市建设规划与管理: 1.抓好城市规划建设,有效防范三违建设现象。2.抓好城市基础设施的配套与管理,重点整治小区死角及小街小巷公益基础设施建设。

  二、部门概况

  同州办事处下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2016年同州办事处本年收入合计7145.96万元,其中:财政拨款收入7145.96万元,占100%.

  2016年同州办事处本年支出合计7145.96万元,其中:基本支出482.72万元,占6.8%;项目支出6663.24万元,占93.2%

  四、财政拨款收支决算情况

  同州办事处2016年度财政拨款收支总决算7145.96万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少5037.34万元,下降41.35%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  同州办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出5845.98万元,占本年支出合计的81.8%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少5794.92万元,下降49.78%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  同州办事处2016年一般公共预算财政拨款支出5845.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出431.19万元,占7.38%;国防支出2万元,占0.03%;社会保障和就业支出4657.68万元,占79.67%;医疗卫生支出121万元,占2.07%;城乡社区支出5万元,占0.09%;农林水支出610.23万元,占10.44%;资源勘探信息等支出5万元,占0.09%.住房保障支出13.88万元,占0.23%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务:2016年决算数为431.19万元,完成预算100%.决算数小于预算数的主要原因是…。其中:(1)其他人大事务3万元;其他政协事务1万元;政府办公厅及相关机构事务行政运行411.39万元;其他群众团体事务15.8万元。

  2.国防动员:2016年决算数为2万元,完成预算100%,其中民兵2万元。

  3.社会保障和就业:2016年决算数为4657.68万元,完成预算100%,其中:机关事业单位养老保险缴费49.55万元;义务兵优待金83.65万元;儿童福利7.88万元;城市最低生活保障金支出2593.8万元;农村五保供养支出135.6万元;其他社会保障和就业支出1787.2万元。

  4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为121万元,完成预算100%,其中:城乡医疗救助121万元。

  5.城乡社区支出:2016年决算数5万元,完成预算100%,其中:城乡社区环境卫生支出5万元。

  6.农林水支出:2016年决算数610.23万元,完成预算100%,其中:农业生产支出补贴69.61万元;水利防汛6万元;其他扶贫支出84.6万元;对村级一事一议补助3.2万元;对村民委员会和党支部补助437.8万元,农村综合改改示范试点补助9万元;

  7.资源勘探信息等支出:2016年决算数5万元,完成预算100%,其中:其他安全生产监管支出5万元。

  8.住房保障支出:2016年决算数13.88万元,完成预算100%,其中:保障性安居工程农村危房改造13.88万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  同州办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出482.74万元,其中:

  人员经费362.2万元,主要包括:基本工资162.26万元、津贴补贴149.04万元、奖金0.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.55万元、其他社会保障缴费0.8万元。

  公用经费120.54万元,主要包括:办公费21.14万元、印刷费0.49万元、水费0.94万元、电费9万元、邮电费3.41万元、物业管理费4.5万元、差旅费15.34万元、因公出国(境)费用、维修(护)3.73万元费、租赁费39.64万元、会议费4.3万元、培训费11.88万元、公务接待费0.55万元、劳务费3.35万元、工会经费0.71万元、其他交通费1.56万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  同州办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元,下降21.43%,其中:公务接待费支出决算减少0.15万元,下降21.43%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占100%;公务接待费支出决算0.55万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,110人,共计支出0.55万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  同州办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1300万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,同州办事处机关运行经费支出274.34万元,比2015年减少78.26万元,下降22%(或与2015年决算数持平)。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,同州办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,同州办事处公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  平昌县人民政府同州街道办事处

  2017年10月8日
    收入支出决算总表      
          财决公开01表
部门:四川省巴中市平昌县人民政府同州街道办事处(本级)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 7,145.96 一、一般公共服务支出 30 431.17
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 1,300.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 2.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 4,657.68
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 121.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 1,005.00
  12   十二、农林水支出 41 610.23
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 5.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 13.88
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 300.00
本年收入合计 22 7,145.96 本年支出合计 51 7,145.96
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 7,145.96 总计 58 7,145.96
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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